Consiste en conciliar manualmente un registro de venta adquirente, permitiendo así relacionar una venta adquirente “Abierta” con su respectivo registro de transacción de pago.

Para acceder a esta funcionalidad:  acceda a la pestaña “Conciliación Manual” desde la ventana de detalles de una Venta Adquirente con estado “Abierta” .

 Detalles de la pestaña “Conciliación Manual”  a la que se accede desde la ventana de un registro de ventas “Abrir”

Para conciliar manualmente un registro de ventas adquirientes es necesario buscar el registro de transacción de pago al que hace referencia, indicando:

• Diferencia de fechas entre transacciones.
  
• Diferencia de valores entre transacciones.
  
• Bandera , Autorización o número de tarjeta de transacciones.
  

El sistema registra la conciliación manual asociando los registros indicados.